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本题目:节能铁汉:内部控制审计报告 中节能铁汉生态环境股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000116号 大华会计师事务所(非凡普通折资) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）中节能铁汉生态环境股份有限公司 内部控制审计报告 （截行2024年12月31日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（非凡普通折资） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039] 电话：86(10)58350011传实：86(10)58350006 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000116号 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 依照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业本则的相 关要求，咱们审计了中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称节能铁汉）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的义务 依照《企业内部控制根柢标准》、《企业内部控制使用指引》、《企业内部控制评估指引》的规定，建设健全和有效施止内部控制，并评估其有效性是企业董事会的义务。 二、注册会计师的义务 咱们的义务是正在施止审计工做的根原上，对财务报告内部控制的 有效性颁发审计定见，并对留心到的非财务报告内部控制的严峻缺陷停行表露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存正在不能避免和发现错报的可能性。 另外，由于状况的厘革可能招致内部控制变得不得当，或对控制政策和步调遵照的程度降低，依据内部控制审计结果揣测将来内部控制的四、财务报告内部控制审计定见 咱们认为，节能铁汉于2024年12月31日依照《企业内部控制 根柢标准》和相关规定正在所有重激动慷慨大方面保持了有效的财务报告内部控制。 大华会计师事务所(非凡普通折资) 中国注册会计师： 张宇锋 中国·北京 中国注册会计师： 栗科 二〇二五年四月二十一日 中财网 (责任编辑：) |